日本情報クリエイト(株)【4054】の掲示板 2024/03/25〜

私の予想と実績の乖離が約60百万円程度生じた理由を分析
1. 原因はイニシャル売上の予測ミス
2. イニシャル売上は、有償新規獲得件数と高く相関
3. しかし今回、イニシャル単価(イニシャル売上÷獲得数)が大きく下落
　2Q : 2.39百万円(直近2年で最高)　⇒ 3Q : 1.82百万円　(平均1.97百万円)
　※ FY2023年3Qにおいても、18.4百万円に下落した経緯有

【結論】
・2Qの実績をベースに期待しすぎた
・その上、3Qは単価が特に低かった
　2Qをベースに期待しすぎた分　： 42百万円　
　3Qの単価が特に低かった分　　： 18百万円

【余談】
・通期計画の売上4,400百万円の足らず1,330百万円を埋めるためには、
　ストック売上が安定的なことから、イニシャル500百万円程度が必要
・件数にすると252事業所程度。1,2,3Qが120事業所程度、前4Qが159事業所であることから、かなり難しいかな