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No.554
> 特筆すべきは、プレイド単体…
2024/05/10 18:44
>>No. 538
> 特筆すべきは、プレイド単体の従業員一人当たりARRが2,390万円になったこと。前四半期から180万円も増えています。
これは実は1Qまで含まれていたRighttouchの従業員分が外れたのが大きく、
それを考えると1Q比は微増なので、よく資料は見た方が良い。
とはいえ、この決算はポジティブ。
2Qは円安によるサーバー費用負担増や1Q決算時にSTUDIO ZEROのスポット売上が2Qは減少するという話で少しネガティブに見ていたので更に印象は良い。
グループ会社含めマルチプロダクト戦略が実を結びつつある。
そして、一番PLを改善させているのは、広告宣伝費の圧縮。
SaaS企業は売上が伸びても広宣費も比例して伸びがちで、なかなか黒字化しないが、プレイドは1Qも2Qも広宣費圧縮のうえ売上成長しているのはポジティブ。
月曜日は値幅100円ぽっちだし、ストップ高だろう。 -
No.483
お、CFOの川畑氏がツイートし…
2024/05/09 08:42
お、CFOの川畑氏がツイートしていたが、STOに追い風かな。
デジタル証券、発行拡大へ規制緩和 引き受けまで1社で
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB260L20W4A420C2000000/ -
No.533
1Q決算はまず数字は期待できな…
2024/05/02 11:19
1Q決算はまず数字は期待できないよ。
2/15の前期決算発表時に赤字基調で推移とアナウンスがされている。
https://youtu.be/ZfB70nGQYeQ?si=e-ntXnRdcQm5F17t&t=2017
まだ生成AI事業もほぼ売上はないしね。
ここは、長期で生成AI事業が実になるか賭けるか、短中期で生成AIネタでの仕手化に賭けるか以外に買う理由がない。 -
No.1014
懸案だった大阪案件もソフトラン…
2024/04/26 17:08
懸案だった大阪案件もソフトランディングか。
クソなクラファン業者が多いなか、ロードスターは粘り強く誠実に対応しているよ。
今後のOwnersbookの案件組成にもプラスだね。 -
No.1000
決算説明資料も15:30上がっ…
2024/04/26 15:40
決算説明資料も15:30上がったので主要数値をまとめてみた。
事前の個人予想と大体一致していたが、AM売上が案件売却フィーが入って5.36億円と大きく上振れしていた。
売却によるスポットの売上は利益率が非常に高いので、それで営業利益が想定より上振れた。
その代わりAUMが1000億->900億に下がったので、今後のアセマネフィーは若干下振れにはなるが、まぁ大したことはない。
なお、ひらまつのホテル買収の件のアップデートはまだ出てきていない。
こちらは、ひらまつ側の2024/3月決算でもう少し情報が出てくると期待している。 -
No.712
情報漏えいのアナウンスが出てい…
2024/04/25 20:40
情報漏えいのアナウンスが出ている。
https://wantedlyinc.com/ja/news/entries/920
それにしても、2016年末からの漏洩に今頃気付くとはどんだけ終わってるんだよ。 -
No.837
IRに通期決算説明会の書き起こ…
2024/04/25 20:35
IRに通期決算説明会の書き起こしがようやく上がってきたが、
出席しているアナリストのレベルが低く、質問が優先株問題など核心に迫ってなくて全くおもしろくなかった。
住友生命アキタさんも出席していなかったのか質問なかった。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4490/ir_material_for_fiscal_ym/154381/00.pdf -
No.13
久しぶりにIR来ていた。 3…
2024/04/24 20:26
久しぶりにIR来ていた。
3年ぐらい検証フェーズのまま進展しない、knewだとかbuttonだとかと違い、
既存サービスの資産をうまく使っての新規事業は手堅い。
https://www.livesense.co.jp/news/2024/04/24/4680/ -
No.873
> 販売用不動産の収益認識基準…
2024/04/22 20:13
> 販売用不動産の収益認識基準は、引渡し基準ですか?
その通り。
したがって1Qは、プライム広尾ビル、EST秋葉原、アセンド神田鍛冶町の1/3売却で、約70億円の売上と見ている。 -
No.871
1Q決算予想を週末分析してみた…
2024/04/22 18:26
1Q決算予想を週末分析してみたのだが、個人予想では、昨年比売上は2倍弱、営業利益は2倍超と予想している。
詳細は添付の画像の通りだが、50億超で売却と見られるプライム広尾ビルの売却が貢献。
他に注目すべきところは、三菱地所から60億級のオフィスビル2棟の仕入れなどで、
販売用不動産が23/12末より100億程度膨らんでいるだろうと想定されるのと、
Ownersbookが過去最高の投資金額、売上を記録しているところ。
ただ、昨年の1Qが低調だったので、大幅な増収増益になっているのと、
通期の進捗からすると1Qで売上、利益ともに25%に達していない点に注意。
まぁ、ここは毎年2Q、3Qで数字を上げてくるし、川畑CFOが今期もそうだと最近言っていたので、心配は不要だけどね。 -
No.474
上場したときの成長戦略の崩壊は…
2024/04/22 13:32
上場したときの成長戦略の崩壊はその通りだね。
今はここに長期投資するのは、上場時になかった生成AI事業に賭けられるかどうかと思っている。 -
No.470
新著も完読したが、スドケン氏は…
2024/04/22 11:11
新著も完読したが、スドケン氏はAIの技術的な専門家ではないが話や文章が非常に分かりやすい。
今後もメディアにどんどん取り上げられるだろうね。 -
No.118
上方修正は第3四半期決算で予告…
2024/04/19 20:56
上方修正は第3四半期決算で予告されていたし、特損も毎年の風物詩で数字面のサプライズは特になし。
5月の決算は中計の数字の修正と、遠藤体制後の経営の方向性も出されるだろうから要注目。 -
No.108
> 立て直してから ひょっとし…
2024/04/19 12:21
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No.104
> マルハンの実質子会社は周知…
2024/04/19 01:10
>>No. 100
> マルハンの実質子会社は周知のことですし、私はマルハンの経営手腕は評価しています
パチンコやゴルフ場経営も同じ接客サービス業であり、経営手腕についてはその通りかもしれない。
気になるのは、マルハンは韓一族のガチガチの同族経営ということ。
マルハンも太平洋クラブも取締役は韓一族で占められている。
https://www.maruhan.co.jp/corporate/
https://www.taiheiyoclub.co.jp/corporate/
今回の社内取締役の刷新や、昨年の成瀬取締役COOの任期途中の解任など経営はオーナーの意向のままという姿勢が出ているように見え、上場企業のガバナンスにマッチせず、ひらまつ社内に反発はないのかと懸念を感じた。
> 遠藤社長の退任は気になるところですが、顧問として残られるようなので、既定路線の交代ではないかと
顧問契約は新しく就任する三須氏が去年社外取締役、今年2月から社内取締役ということで、まだ日が浅く渉外関係など引き継ぎ面の兼ね合いだろう。一年契約だろうから、契約終了でアナウンスも特になく、遠藤氏は完全にひらまつから去ることになるだろう。
遠藤社長が就任後発表した中計の最終年度であるが、今回の退任はキリ良しとは思う。
ホテル不動産のロードスター売却によって債務問題の整理にメドがついた一方、
中計で策定した数字面はホテル売却によって修正がそもそも必要となるしね。 -
No.99
ロードスターへのホテル不動産の…
2024/04/18 14:11
ロードスターへのホテル不動産の売却による財務改善、
足元の月次は好調に推移などしているが、
マルハンの御曹司によって、2020年に発足した遠藤体制が中計最終年度に全刷新されることになっていて、社内がゴタゴタしていないか気になるところ。
遠藤社長は6月の株主総会でマルハンが連れてきた三須氏に交代。
成瀬COOは昨年取締役2期目早々の7月に切られ、昨年8月には北島氏がCFOから降ろされているので、北島氏も6月の株主総会で退任だろう。
となると社内取締役は全刷新となる。
マルハンの保有比率は約37%(自己株控除で計算)だが、行使価格176円のSOを含めると約50%にもなり、実質マルハン子会社がこの会社の実情。
採用費や離職の増加の根本は人手…
2024/05/10 21:28
採用費や離職の増加の根本は人手不足。
どこの業界も深刻で医療系に限った話ではない。
人手不足なのだから人材系の会社にニーズが集まるのは必然。
とはいえ、医療系はロビイングが強いのと、社会保険料負担があるので、規制が先行するのもやむ無しとは思う。
まぁルールが整備され、利益率が一時的に下がったとて、悪徳業者が排除され、淘汰が進むのはメドレーにとって長期的にはプラス。
メドレーが業界で最も生産的な会社だし、M&Aの選択肢もあるからね。
人手不足は採用の話にとどまらず、電子カルテだけでなく、あらゆる医療DXを推進するしかない状況なのだから、医療従事者のメドレー依存は今後高まるしかないだろうね。